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Traiter les erreurs du relevé mensuel |
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1.Cliquer l'hyperlien de l'avertissement pour rouvrir le relevé mensuel (ou choisir Relevé mensuel > Liste des erreurs dans la barre de menus). Celui-ci liste la totalité des erreurs détectées par la vérification. Les erreurs graves sont indiquées en rouge, les erreurs moyennes sont affichées en bleu (voir Types d'erreur lors de la vérification du relevé mensuel pour plus de détails). La liste et les commandes disponibles pour les traiter diffèrent selon le type d'utilisateur :
Utilisateur de type « utilisateur » |
Utilisateur de type « administrateur » |
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Ne voit que les erreurs relatives aux dossiers dont il est responsable. |
Peut consulter la totalité des erreurs détectées par le processus de vérification. |
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Boutons disponibles : Forcer acceptation, Marquer corrigé et Lancer la vérification (mode manuel seulement). |
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2.Corriger une erreur :
•Selon le cas, ouvrir le rapport d'accident de travail et corriger l'erreur.
•Retourner au relevé mensuel (Relevé mensuel > Liste des erreurs) et cliquer Marquer corrigé pour indiquer à l'administrateur que l'erreur a été corrigée.
3.Forcer l'acceptation d'une facture dans le cas d'une erreur jugée « normale » :
(par exemple, le dossier présente des frais médicaux après la date de consolidation : le travailleur a repris son travail, mais il continue à bénéficier de soins de physiothérapie) :
•Cocher l'erreur dont il faut forcer l'acceptation.
•Cliquer Forcer acceptation.
•Saisir l'explication de l'erreur ou la raison pour laquelle il faut accepter la facture.
•Cliquer Enregistrer.
4.Accepter une facture (réservé aux administrateurs), permet de transférer la facture dans la base de données (par exemple, un utilisateur a corrigé l'erreur ou demandé de forcer l'acceptation de la facture) :
•Cocher la facture à accepter.
•Cliquer Accepter.
5.Revérifier une erreur, permet de vérifier une ou plusieurs erreurs sans pour autant relancer la vérification complète du relevé mensuel :
•Sélectionner l'erreur ou les erreurs à revérifier.
•Cliquer Lancer la vérification et choisir le mode de vérification, soit Automatique (réservé aux administrateurs) ou Manuel.
6.Accepter toutes les factures des dossiers sélectionnés sans vérifier les erreurs (réservé aux administrateurs) autorise le transfert automatique de toutes les factures dans SIGMA-RH. Aucune validation des factures n'est effectuée.
•Cliquer Accepter toutes les factures des dossiers sélectionnés sans vérifier les erreurs.
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Note : Il faut utiliser cette option avec précaution. Si le dossier de l'employé ou de l'accident est absent dans SIGMA-RH, ce dossier sera automatiquement créé dans le niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) auquel cet employeur CNESST est associé. Lors de la création automatique de l'accident de travail, certains champs figurant dans les fichiers de la CNESST peuvent être reportés dans le rapport d'accident. Il faut toutefois que vous ayez effectué la configuration requise dans les options générales du relevé mensuel et dans les tables de concordances de la CNESST. |
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Attention : Si la case Permettre les numéros d'assurance sociale en double dans le même établissement a été cochée dans les paramètres d'entreprise, le bouton Accepter toutes les factures des dossiers sélectionnés sans vérifier les erreurs n'est pas visible, car le système ne peut pas déterminer à quel N.A.S. imputer les factures associées à l’accident de travail s'il est possible d'avoir le même numéro d'assurance sociale en double dans le même établissement. |
7.Une fois toutes les erreurs traitées, cliquer Quitter pour fermer l'écran.
Voir aussi...
Définir les établissements CNESST
Gérer les options et contraintes du relevé mensuel
Télécharger le fichier de la CNESST par voie électronique
FAQ - Télécharger le fichier de la CNESST
Définir une tâche « Récupération des fichiers CNESST »
