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Gérer les chèques de la CNESST |
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Barre de menus : RH global |
Menu : AT & Risques > Gestion des chèques (CNESST) |
Cette option vous permet de gérer les montants figurant sur les chèques reçus de la CNESST. Tous les montants reçus entrés dans cette option sont reportés automatiquement dans un suivi de dossier Compte dans l'accident de travail correspondant.
1.Choisir AT & Risques > Gestion des chèques (CNESST) dans la barre de menus RH Global.
2.Entrer les données requises dans la fenêtre Informations générales.
3.Cliquer Ajouter dans la fenêtre Montants reçus.
Résultat : L'écran de saisie des montants de la CNESST s'affiche.
4.Entrer les données requises pour identifier l'accident de travail auquel le montant reçu doit être associé.
5.Entrer les données requises sur le montant reçu pour cet accident de travail :
•Date de début et date de fin,
•Organisme qui a effectué le remboursement,
•Raison du remboursement,
•Date de réception du chèque,
•Montant du remboursement,
•Remarque.
Note : Ce sont ces données qui seront reportées dans le suivi de dossier de type Compte.
6.Cliquer Enregistrer et continuer pour sauvegarder les informations sur ce montant reçu et ajouter une autre transaction de montant reçu.
7.Lorsque tous les montants reçus sont enregistrés, cliquer Enregistrer pour sauvegarder la dernière transaction de montant reçu et revenir à l'écran précédent.
8.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder les données sur ce chèque de la CNESST.
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